如果您需要处理手写发票，请遵循以下步骤：
确认发票信息
确保手写发票上的信息准确无误，包括客户名称、开票日期、货物名称或收入项目、规格、计量单位、数量、单价以及金额（注意大小写金额的一致性）。
发票作废
如果发票需要作废，请在发票联和抵扣联上明确标注“作废”字样，并加盖发票专用章。
在发票代码和号码处划线至底，不得涂改。
将作废的发票与存根联一起粘贴在存根联首页右上角。
将作废的发票存根联与未使用的发票存根联一起折叠，并在折叠处加盖财务专用章和负责人章。
将作废的发票存根联与未使用的发票存根联一起放入作废发票专用箱中。
发票遗失处理
如果发票遗失，首先确认发票的真伪和是否已过认证期。
向原开具发票单位申请补开发票，提供遗失证明等相关材料。
若原单位无法补开，可向税务部门申请出具《遗失发票情况说明》。
凭《遗失发票情况说明》到税务部门办理发票认证，享受相关税费抵扣。
开具手写发票
填写发票抬头，包括公司全称。
开票日期应为经济业务活动发生的实际日期。
货物名称、型号规格、数量、价格、金额等要逐项如实填写。
填开票人姓名，笔迹要清晰，不可修改。
盖上财务专用章。
发票联交给购货方，记账联用于公司做账，存根联（税务被查联）保留。
发票认证与领购
办理营业执照和税务登记证后，向主管税务机关提出书面购领发票申请，并填报《发票领购审核表》。
税务机关确认后发给《发票领购簿》，纳税人按照《发票领购簿》确定的种类、数量、版式领购发票。
请注意，以上步骤可能因地区和具体操作规定有所不同，建议咨询当地税务部门或专业会计师获取详细信息。