发票报销整理的步骤通常包括：
收集发票
确保所有发票都是合法有效的，如增值税专用发票、普通发票等。
记录发票号码、开票日期、商品或服务的详细信息以及金额。
填写报销单
在报销单中详细填写发票信息，包括发票号码、开票日期、报销总金额等。
粘贴原始凭证，如费用明细清单、费用报销单等。
核对金额
核对发票金额与报销金额是否一致，确保金额无误。
报销审批
提交报销单，由上级领导或部门负责人进行审批。
遵循公司内部的报销政策和流程。
财务审核
财务人员对单据和发票与报销金额是否相符、业务内容是否正确进行审核。
支付款项
出纳根据审批签字的报销审批单进行付款。
归档备份
将所有报销票据按照不同种类分类，如发票、收据、行程单等。
对每种票据进行编号或标记，方便查找和核对。
登记票据的基本信息，如日期、金额、开票单位等。
对于电子票据，转换为PDF格式并加密保护。
将电子文件存储到云端或备份至外部存储设备，以防数据丢失。
注意事项
确保发票抬头单位名称和纳税人识别号与本公司一致。
发票上必须写明时间、人数、用途、数量、金额、物品名称等关键信息。
发票下方必须盖有销售方发票专用章，不得用财务章或公章代替。
请根据公司的具体报销流程和规定进行操作，并确保所有步骤和文件都符合法律法规和公司政策