向客户收款需要综合考虑多种因素，包括客户关系、市场环境、法律法规等。以下是一些具体的建议：
调整优势心态
坚定催欠信心，不要因为催收困难而表现出弱势。
强调自己的立场，明确表明来意是催收货款，而不是请求客户购买货物。
做好风险等级评估
根据货款的预收时间和可能性，将货款分为未收款、催收款、准呆账、呆账、死账等类别。
对不同类型的货款采取不同的催收方法和力度。
制定催收计划
依据货款期限、金额、客户信誉度等因素，制定一个详细的货款回收计划。
准备好“武”收（如拉货、打官司）和“文”收（如做工作、帮助客户催收欠款）的策略。
明确商品或服务的价格
确保商品或服务的价格明确、合理，并标示清晰。
避免虚报价格或进行不正当竞争行为。
提供合法的收款方式
向客户提供多种合法的收款方式，如现金、银行卡支付、移动支付等。
尊重消费者的自主选择权，不强制使用特定支付方式。
开具合法的收款凭证
在收取款项后，开具合法的收款凭证，如发票、收据等。
收款凭证应详细记录交易信息，并由经营者加盖有效印章。
遵守相关法律法规
严格遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规。
确保交易的合法性和公平性，避免违法行为。
了解客户信息
在收款前，充分了解客户的经营规模、业务范围、经营状况等信息，评估其还款能力和风险。
确保客户提供的身份信息真实可靠，避免收款时出现不必要的麻烦。
有效沟通
在与客户沟通时，注意语气和方式，避免引起客户反感。
多介绍公司产品的有关知识，增加客户信任度。
守信履约
按照合同约定履行我方职责，确保按时供货和市场效果。
严于律己，积极按约定办事，树立良好的商业信誉。
通过以上步骤和策略，可以更有效地向客户收款，同时保持良好的客户关系和业务发展。