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企业销售内勤对账流程
问题描述
企业销售内勤对账流程希望能解答下
- 精选答案
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第一步：先对本月所有凭证重新进行审核，仔细核对减少差错。
第二步：进行以下项目的账实核对。
1、现金：在结账日末进行清盘，编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。
2、银行存款：对所有明细账号编制银行存款调节表对平银行账。
3、存货：包括原材料、在产品、产成品等。在月末时应进行盘点，并对盘点结果与明细账进行核对。第三步：核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。
- 其他回答
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合同登陆，订单汇总，与生产排产计划核对是否满足订单履约，与财务对销售收入
本文标题：企业销售内勤对账流程
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